Карта коррупционных рисков

График проведения плановых заседаний комиссии по противодействию коррупции в поликлинике:

  • 25 июня 2019 г. в 15.00;
  • 24 сентября 2019 г. в 15.00;
  • 24 декабря 2019 г. в 15.00.

Заседания проводятся в конференц-зале каб. 224 (детское отделение).

 

Карта коррупционных рисков УЗ «4-я городская поликлиника» на 2019 год

Коррупционно- опасная функция

Базовые показатели

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Степень риска (низкая, средняя, высокая)

Меры профилактики

Контролер/ Исполнитель

Организация деятельности поликлиники

 

 

-

1.Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников

Средняя

1.Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения

Главный врач/заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, юрисконсульт, старший инспектор по кадровой работе

Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов, врачебной тайной

-

1.Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;

несанкционированный доступ к информационным ресурсам поликлиники

Средняя

1.Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства.

Главный врач/администратор сетей, заведующий кабинетом статистики, руководители структурных подразделений

Закупка лекарственных средств

Объем финансирования по статье «Лекарственные средства и медицинские изделия» –

286 532,00 бел. руб.

1. Составление заявок на закупку лекарственных средств

Средняя

1.Контроль планов и заявок на закупку, в том числе их анализ;

2.Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений поликлиники и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при закупке лекарственных средств

Главный врач/ Заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, специалист по организации закупок

Закупка медицинских изделий

Объем финансирования по статье «Приобретение оборудования» – 81 790,00 бел. руб.

1.Составление технических заданий на закупку.

2.Разработка технических характеристик.

3.Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.

4. Выбор победителя процедуры закупки.

5.Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

Средняя

1.Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.

2.Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений поликлиники и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.

3.Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника»

Главный врач/ Заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, специалист по организации закупок

Формирование формулярного перечня лекарственных средств

1.Составление формулярного списка лекарственных средств в соответствии с Республиканским формулярным перечнем лекарственных средств.

Средняя

1.Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств.

2.Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств

Главный врач/ Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по оказанию помощи детям

Хозяйственные операции:

оплата труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стимулирующие выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведение ремонтов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использование автотранспорта регистрация материальных ценностей

 Объем финансирования по статье:

«заработная плата с начислениями» – 4 377 473,00 бел. руб.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования по статье «оплата текущего ремонта зданий и помещений» –

300 000,00 бел. руб.

капитальный ремонт – 20 000,00 бел. руб.

 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования по статье «оплата транспортных услуг» –

65 175,00 бел. руб.

 

 

-

1.Оплата рабочего времени не в полном объеме;

2.Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

 

 

 

 

 

 

 

1.Необъективная оценка деятельности работников;

2.Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений

 

 

 

 

 

1.Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих ремонтов;

2.Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Использование служебного автотранспорта.

 

 

 

 

1.Постановка на регистрационный учет материальных ценностей.

2.Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета.

3.Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества

 Средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя

 

 

 

 

 

 

 

Низкая

1.Создание на рабочих местах комиссий по правильности начисления заработной платы.

2.Проверка отработки рабочего времени работниками поликлиники комиссией по контролю за соблюдением трудовой и исполнительской дисциплины работниками поликлиники.

 

 

1.Соблюдение комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии;

использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.

 

 

1.Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций.

2.Осуществление контроля на объектах текущего ремонта.

3.Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту поликлиники;

проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности

 

1.Проведение сверок (с оформлением акта взаимной сверки) с контрагентами;

соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта

 

1.Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц;

2.Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения

Главный врач/ Заместитель главного врача по хозяйственной части, главный бухгалтер, специалист по организации закупок

Экспертная деятельность

В 2018 году:

проведено –

1 953 заседаний ВКК, направлено на МРЭК  – 384 чел.;

уровень временной нетрудоспособности составил  –  191,2

средняя длительность случая  – 11,4

1.Оформление и выдача листков нетрудоспособности.

2.Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии.

3. Направление в медико-реабилитационные экспертные комиссии.

4. Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.

Средняя

1.Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.

2.Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении экспертной деятельности.

3.Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленным.

4.Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов

Главный врач/ Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по оказанию помощи детям, руководители структурных подразделений.

Прием на работу работников

-

1.Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность)

Низкая

1.Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;

2.Согласование с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главной медицинской сестры.

Главный врач/ старший инспектор по кадрам

Проведение квалификационных экзаменов работников по присвоению квалификационных категорий, аттестации на соответствие занимаемой должности

-

1. Необъективная оценка деятельности работников

Низкая

1.Ознакомление членов комиссии с мерами ответственности за совершение  коррупционного правонарушения

Главный врач/ старший инспектор по кадрам

 

ПЛАН

работы комиссии по противодействию коррупции в поликлинике на 2019 год

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Разработка мероприятий по противодействию коррупции в поликлинике на 2019 год

Административно-управленческий аппарат/комиссия по противодействию коррупции в поликлинике

Январь 2019 г.

Выполнение плана мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений в поликлинике за 2018 год (подведение итогов за 2018 год)

Председатель комиссии

I квартал 2019 г.

Проведение собрания работников поликлиники с представителями органов внутренних дел (суда, прокуратуры и т.д.)

Председатель комиссии

I квартал 2019 г.

Работа комиссии по премированию, установлению надбавок

Главный бухгалтер/ведущий экономист

II квартал 2019 г.

Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при приеме на работу

Старший инспектор по кадрам

II квартал 2019 г.

Состояние дебиторской задолженности, обоснованность расходования бюджетных средств

Главный бухгалтер

II квартал 2019 г.

Правомерность использования дорогостоящего имущества

Главный бухгалтер

II квартал 2019 г.

Проведение контроля за выпиской пациентам психотропных и наркотических лекарственных средств

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации/заместитель главного врача по медицинской части

II квартал 2019 г.

Обзор новостей в СМИ о коррупционных преступлениях

Юрисконсульт

II квартал 2019 г.

Хранение наркотических средств

Главная медицинская сестра

II квартал 2019 г.

Обоснованность направлений на обследования в другие учреждения здравоохранения, госпитализацию

Заместитель главного врача по медицинской части/заместитель главного врача по оказанию помощи детям

III квартал 2019 г.

Использование спецавтотранспорта

Заместитель главного врача по хозяйственной работе/ Главный бухгалтер

III квартал 2019 г.

Целевое использование арендаторами помещений, предоставленных в аренду/безвозмездное пользование

Заместитель главного врача по хозяйственной работе

III квартал 2019 г.

Обобщение поступивших в поликлинику обращений граждан за 9 месяцев 2019 г.

Юрисконсульт

III квартал 2019 г.

Обобщение поступивших в поликлинику звонков на круглосуточный «телефон доверия»

Юрисконсульт

III квартал 2019 г.

Соблюдение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) при строительстве (ремонте)

Главный бухгалтер/юрисконсульт

III квартал 2019 г.

Контроль доступности медицинской помощи населению в поликлинике

Заместитель главного врача по медицинской части

IV квартал 2019 г.

Хранение и распределение материально-технических ресурсов, в том числе лекарственных средств

Главный бухгалтер/главная медицинская сестра

IV квартал 2019 г.

Обоснованность выписки лекарственных средств на льготной основе

Заместитель главного врача по медицинской части/ заместитель главного врача по оказанию помощи детям

IV квартал 2019 г.

Проведение контроля за выдачей и продлением, хранением ЛН

Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации/главный бухгалтер

IV квартал 2019 г.

Проведение проверки своевременности выплаты заработной платы, выплаты налогов

Главный бухгалтер

IV квартал 2019 г.

Проведение собрания работников поликлиники с представителями органов внутренних дел (суда, прокуратуры и т.д.)

Председатель комиссии

IV квартал 2019 г.

23.

Соблюдение порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг)

Юрисконсульт/главный бухгалтер

IV квартал 2019 г.

Ответственные исполнители подготавливают информацию в виде справок на заседание комиссии по противодействию коррупции в поликлинике.